| 交易名稱 | 設定簽核流程 | 編輯人員自動選用 |
| 臺幣單筆交易 | w02 臺幣轉帳 | 張三、王一一、張二二 |
| w04 基本 | 李四、王五、李六 | |
| w03 外幣轉帳 | ||
| 臺幣整批付款 | w04 基本 | 張九 |
| 外幣單筆付款 | w03 外幣轉帳 | 張九 |
| 外幣整批付款 | w04 基本 | 張九 |
| 預約付款取消 | w03 外幣轉帳 | 陳紅 |
| 臺幣薪資轉帳 | W01 一般(公司預設流程) |
| 流程名稱 | 流程步驟 | 說 明 | 角色/人員 |
| W01一般 (自訂流程) (公司預設流程) |
科長(審核) | 金額<=臺幣美金 5000萬元 同一人員不可連續作業 | [經辦] 張三、王一一、張二二 |
| 副理(審核) | 金額>臺幣美金 5000萬元 集章：2 | [RoleName2] 張副理 | |
| 經理(放行) | 金額無上限 | [RoleName3] 簡經理 | |
| w02 臺幣轉帳 (自訂流程) | 科長(審核) | 金額<=臺幣美金 5000萬元 同一人員不可連續作業 | [經辦] 張三、王一一、張二二 |
| 副理(審核) | 金額>臺幣美金 5000萬元 集章：2 | [RoleName2] 張副理 | |
| 經理(放行) | 金額無上限 | [RoleName3] 簡經理 | |
| w03 外幣轉帳 (三層式流程) | 副理(審核) | 同一人員不可連續作業 | [RoleName2] 張副理 |
| 經理(放行) | 同一人員不可連續作業 | [RoleName3] 簡經理 | |
| w04 基本 (二層式流程) | 經理(放行) | 同一人員不可連續作業 | [經辦] 張三、王一一、張二二 |